Monografias | Auditorias InternasAuditorias InternasResumen: Este documento establece el procedimiento que sigue el Organismo Boliviano de Acreditación – OBA para la ejecución de Auditorias Internas de su Sistema de la Calidad, con el fin de evaluar la adecuación del mismo a las normas de referencia. Este documento establece el
procedimiento que sigue el Organismo Boliviano de Acreditación OBA para la
ejecución de Auditorias Internas de su Sistema de la Calidad, con el fin de
evaluar la adecuación del mismo a las normas de referencia. Este documento se aplica a todas
las divisiones del OBA que forman parte de su sistema de la calidad, ya sea como
auditores o como auditados. El
Encargado de la Calidad del OBA tiene a su cargo la aprobación, aplicación y
distribución de este documento a todas las partes involucradas en el proceso de
auditoria interna (auditores y auditados). OBA-FOR-016 Plan
anual de auditorías internas OBA-FOR-036 Plan
de ejecución de auditorias internas NB-ISO
10011 Directrices para la auditoría de sistemas de calidad, Parte
1 Auditoría El Encargado de la Calidad tiene
a su cargo la preparación de un Plan Anual de Auditorias Internas que cumplan
con lo estipulado en el punto 5.6 del Manual de la Calidad. Para cumplir esto, debe tomar en
cuenta la carga de trabajo en las distintas secciones del OBA, la disponibilidad
de personal capacitado para cumplir el papel de auditor y las necesidades de
capacitación. Se debe realizar al menos una auditoría
completa del Sistema de la Calidad del OBA durante el año, pero se pueden
auditar partes del sistema por separado. Una vez confeccionado el plan de
auditorías (ver formato OBA-FOR-016), éste debe ser aprobado por la dirección
ejecutiva del OBA y notificado a todas las secciones, de preferencia al iniciar
una gestión. El desarrollo de las auditorías
internas se inicia con la selección del equipo auditor, para realizar la auditoria
de las secciones del OBA, de acuerdo al plan anual de auditorías. Cada
equipo se compone de al menos una persona que actúa como auditor. Se puede
incluir más personas de ser necesario dependiendo esta decisión de la
complejidad de la labor (auditor de apoyo) o de las necesidades de capacitación
(observador). Los auditores pueden ser personal
externo al OBA, pero este personal debe ser previamente informado de las
condiciones de trabajo y sistema de la calidad del OBA. Las personas designadas
como auditores para un área específica no deben, en lo posible, estar
involucradas en el desarrollo de labores dentro de esa área. El Encargado de la Calidad envía
una notificación formal al auditor líder dentro de una carpeta, en la que se
incluye los siguientes documentos:
Después
de la conformación del equipo de auditoria, el auditor líder procederá a
elaborar el plan de auditoria usando el Plan para Ejecución de Auditorias
Internas OBA-FOR-036 en el cual se establecen: fechas, objetivo, alcance, equipo
de auditoria, participantes, programa, entre otras. El
plan de auditoria podrá ser complementado y modificado según las necesidades,
debiendo registrarse todas las modificaciones. Este plan servirá también para
registrar la distribución del trabajo y los detalles de la ejecución de la
auditoria. La
reunión de apertura de la auditoría debe ser programada por el auditor líder
con los responsables de la sección a auditar que vayan a estar involucradas de
una u otra forma con la auditoría y el equipo auditor. Las actividades mínimas son:
La
recolección de evidencias se hará basada en la norma de referencia. Las
actividades mínimas son:
Una
vez terminada la recolección de evidencias se procederá a la reunión de
cierre en la cual se hará la presentación de los resultados de la auditoria
(no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora). Una copia de los
registros de las no conformidades y observaciones debe ser entregada al
responsable del área auditada. El
auditor debe levantar un acta en la que se consigne la siguiente información:
El
original de este documento debe ser anexado al informe final de la auditoria. Una
vez que el auditor líder recibe el plan de implantación de acciones
correctivas, anexa éste al resto de la documentación de la auditoría y
prepara el informe final (OBA-FOR-017). Una copia de este informe debe ser
enviada al responsable de la sección auditada. El informe, junto con todos los
documentos y registros originales de la auditoria
es devuelto en la carpeta original al Encargado de la Calidad para que lo ponga
a consideración de la Dirección Ejecutiva del OBA y sea archivado de manera
permanente. En caso de encontrar no
conformidades, las acciones correctivas propuestas en el plan serán evaluadas
por el auditor líder para verificar la corrección de las no conformidades.
Esta actividad debe quedar registrada. El auditor tiene un plazo de 5 días hábiles
para evaluar el plan y responder al responsable del área auditada. Una vez levantadas las no
conformidades a satisfacción del auditor líder, éste solicita al Encargado de
la Calidad los documentos de la auditoria
y anexa al informe de auditoria la
información correspondiente a las acciones correctivas. Luego, el auditor líder
devuelve al Encargado de la Calidad los documentos de la auditoria. El Encargado de la Calidad deberá
registrar en el plan de auditoria, la
fecha de recepción del informe con el cierre de las no conformidades. Los registros de las auditorias
internas deben ser conservados por el Encargado de la Calidad. Las solicitudes con respecto a
documentos del OBA se las debe referir a la siguiente dirección: Organismo Boliviano de
Acreditación OBA Viceministerio de Industria y
Comercio Interno Avenida Camacho 1488 Edificio
anexo Casilla 4430
La Paz BOLIVIA Teléfono +591 2 372046
Fax +591 2 370936 E-mail: dire@oba-bolivia.org URL: http://www.infobol.com/oba Compartir Publicación enviada por Infobol Contactar http://www.infobol.com/oba/docs Código ISPN de la Publicación EpZpFkpZultJjTEunM Publicado Monday 1 de December de 2003 Ultimas Publicaciones en ilustrados.com
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